2023年10月15日，臨沭城投集團采購管理體(tǐ)系咨詢輔導項目全面落地。

采購管理體(tǐ)系輔導的主要内容有：1、集團采購管理的架構體(tǐ)系文件。 2、集團采購管理分(fēn)權授權方案及制度文件。3、采購業務管理各部門職責及崗位責任劃分(fēn)文件。4、采購管理制度：（1）機構及人員(yuán)管理：《采購部門管理制度》《采購内勤管理制度》《采購業務員(yuán)管理制度》《采購員(yuán)出差管理規定》；（2）采購環節管理：《采購程序管理制度》《采購合同評審制度》《供應商(shāng)評價制度》《供應商(shāng)檔案管理制度》；（3）采購流程管理：《采購付款管理制度》《采購物(wù)資(zī)儲運管理辦法》《聯合采購工(gōng)作操作規程》《詢價比價管理制度》《招标采購管理制度》《采購物(wù)資(zī)驗收入庫管理制度》；（4）《不合格品索賠制度》。5、采購管理流程：（1）《物(wù)資(zī)請購流程》；（2）《詢價比價流程》；（3）《議價流程》；（4）《合同談判流程》；（5）《合同審批流程》；（6）《付款流程》；（7）《到貨驗收流程》；（8）《到貨入庫流程》；（9）《質量索賠流程》；（10）《退貨流程》；（11）《采購計劃編排流程》；（12）《供應商(shāng)檔案管理流程》；（13）《采購運輸流程》；（14）《運輸确定流程》；（15）《運費(fèi)結算流程》；（16）《發票(piào)索取流程》；（17）《供應商(shāng)對賬流程》；（18）《到貨周期控制流程》；（19）《采購合同變更流程》；（20）《采購訂單變更流程》。6、采購管理報表體(tǐ)系：由集團采購部按時間要求提報。

組織物(wù)資(zī)管理部、财務管理科調研關于采購付款、采購物(wù)資(zī)目錄、采購合同審批事項。

與物(wù)資(zī)管理部負責人讨論關于招标采購确定方式及适用範圍。

  編寫制度文件，并與物(wù)資(zī)管理部三次過會讨論修改

  根據調研情況編寫《物(wù)資(zī)采購分(fēn)級授權管理制度》《物(wù)資(zī)采購流程管理制度》《物(wù)資(zī)采購方式管理制度》《物(wù)資(zī)驗收入庫管理制度》《采購合同評審制度》《采購人員(yuán)出差管理制度》《供應商(shāng)檔案管理制度》《供應商(shāng)評價管理制度》《采購部門管理制度》《不合格品索賠制度》《供方索賠管理制度》《采購合同管理制度》《采購物(wù)資(zī)裝卸管理制度》《采購交期管理制度》《采購咨詢專家管理制度》。

采購制度第1輪過會讨論

采購制度第2輪過會讨論

采購管理制度3次制度過會讨論修改

 采購管理制度4輪過會定稿

采購管理《采購分(fēn)級授權管理制度》過會讨論

根據過會讨論的采購管理相關制度及分(fēn)權授權制度分(fēn)别設計《集團部門采購計劃提報流程》《集團采購申請流程》《集團采購合同審批流程》《集團非工(gōng)程類服務合同審批流程》《集團部門采購資(zī)金支付流程》《子公司月度采購計劃提報流程》《子公司年度重點采購計劃提報流程》《子公司采購申請流程》《子公司采購合同審批流程》《子公司采購資(zī)金支付流程》《供應商(shāng)對賬流程》共計26項流程。

采購管理流程過會讨論定稿

根據過會的采購管理相關制度及流程設計“月度采購計劃表”“月度付款計劃表”“月度物(wù)資(zī)驗收統計報告表”“采購合同及付款統計表”“質量問題跟蹤處理統計表”“采購成本預算表”“采購費(fèi)用統計表”“采購發票(piào)收取情況統計表”“物(wù)料采購供應環境分(fēn)析表”“供應商(shāng)季度考核表”“供應商(shāng)年度考核表”“年度采購計劃表”共計12項報表。